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企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析 2019版
企业内部控制编审委员会编著2019 年出版551 页ISBN：9787542960801本书以基本规范及配套指引为基础，力求有所创新，强调以风险为导向的内部控制，并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点；以风险为导向的内部控制已从传统的财务报告目标扩展至战略目标，本书在介绍以风险为...
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制造业企业内部控制审计实务操作指南 下
北京注册会计师协会编2014 年出版403 页ISBN：9787514147520本指南共十四章，旨在为注册会计师加深对制造业企业内部控制审计的理解，提高注册会计师内部控制审计执业能力，把握内部控制审计执业风险。本书将审计程序、审计思路与审计工作底稿有机融为一体，通过重点讲解审计...
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企业发展战略与内部控制
饶亮著2018 年出版253 页ISBN：9787558129766企业的成功来自于企业家对战略的把握能力和对经营的控制能力。本书从制度学的角度，建构了企业组织结构，全面预算管理、业绩评价与激励机制体系和有效控制企业财务战略的实施要点，通过对财务战略实施的控制，不断...
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大数据信息时代企业财务风险管理与内部控制研究
李艳华著2019 年出版146 页ISBN：9787206156175完善的企业内部控制对企业财务风险管理有很大的作用,同时，企业财务风险的管理对企业内部控制也存在一定的影响。他们二者相互影响、相互作用,但他们之间又存在一定的区别。本书通过对企业财务风险管理、企业...
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企业内部控制规范讲解 2010
财政部会计司编2010 年出版452 页ISBN：97875058952702010年４月２６日，财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布了《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号），连同2008年5月发布的《企业内部控制基本规范》，标志着我国企业内部控制规范体系建成。根据五....
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基于风险管理的企业内部控制框架构建
潘晓梅，陈萍编著2010 年出版253 页ISBN：97875058985092008年，财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》，并已于2009年7月1日开始实施。本书在该规范的基础上，结合美国COSO委员会发布的《内部控制整体框架》和《企业风险管...
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