企业内部控制规范手册 第3版

本书对企业内部控制中的人员职责划分、事项开展流程等内容进行了细致的阐述，具体包 括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目...

企业内部控制流程设计与运行

本书采取以下步骤对企业内部控制流程进行再造设计：1. 分析与梳理现有企业管理流程；2.确定业务流程步骤与关键控制点；3.绘制业务流程图；4.主要控制点相关资料；5.编制内部控制流程监督与检查表。总之，从流程再造的...

企业内部控制精细化设计与实务案例

本书没有全面阐述相关理论，而更加强调实务操性性，强调以风险为导向的内部控制，风险管理是内部控制的基础，内部控制是风险管理的合理保证，将内部控制的侧重点从传统的会计业务拓展到业务、绩效和战略，高度体现了.....

乡镇企业内部审计

企业内部控制基本规范解读与案例分析-CWL

本书以2008年6月28日财政部、证监会、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》为蓝本，以风险管理和内部控制理论为基础，详细分析了《企业内部控制基本规范》的结构和内涵。...

企业内部控制流程手册 第3版

本书采用“管理流程＋业务流程＋核心流程＋支持流程”的展现形式，将内部控制风险防范、职责权限划分、任务事项分配等内容全部融入到流程的描述中。全书包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资...

企业内部控制知识题库

本题库涵盖了《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》（1～18号）、《内部控制评价指引》的整体内容，针对具体的规范和指引开设内控基本规范、应用指引（1～18号）、内控评价指引和审计指引共21个专题，并......

增收节支首选内控 企业内部控制手册

本书细化了内部控制的资金、采购、存货、销售、工程项目、固定资产、无形资产、长期股权投资、筹资、预算、成本费用、担保、合同、业务外包、子公司控制、财务报告编制与披露、人力资源政策、信息系统、衍...

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析

本书以基本规范及配套指引为基础，力求有所创新，强调以风险为导向的内部控制，并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点；以风险为导向的内部控制已从传统的财务报告目标扩展至战略目标，本书在介绍以风险为...

企业内部控制与风险管理 第2版

本书重点介绍了内部控制的设计、评价、审计等方法，并对与企业内部控制相关的公司治理和内部审计做了深入介绍。全书通过大量的案例分析，使企业的管理人员和广大财会人员能够深入理解和较熟练掌握内部控制设计...